/preview/planning-s5
S&OP Planung & Forecast
Dieser Zyklus
- Gap € (Top-5)+186 T€
- MAPE Gesamt−1,2 Pp
- Werk Süd KW 3294 % Auslastung
Handlungsfelder
- Werk Süd — Überlast KW 32–34
- Ersatzteil Ost Gap −8,4 % / −420 T€
Nächste Maßnahme
Consensus-Lock KW 31 · Ersatzteil Ost priorisieren + Süd-Shift
Gap-Risiko ca. 420 T€ dieser Zyklus
S&OP Lead / Plant Süd · Dieser Zyklus · Meeting Di 09:00
Eine Wahrheit nach Sign-off · Stand KW 31
RISIKO
Peak-Auslastung
Schwelle rot ≥ 90 % · Engpass 3–4 KW früher
CASH
Gap € (Top-5)
Unterdeckung in € · CFO-fähig
KUNDE
Backorder-Quote
Ziel ≤ 2,5 %
EFFIZIENZ
Consensus-Lock
Nur Planung ändert Version nach Lock
Kapazität Werk × KW
Auslastung % · rot ≥ 90 % · Engpass 3–4 KW früher
Demand vs. Supply
Gap % Segment × Region · negativ = Unterdeckung
Gap % Demand − Supply · negativ = Unterdeckung
Top-5 Gap €
CFO-fähig · Unterdeckung in Euro · Owner
| Segment | Region | Gap % | Gap € | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Ersatzteil | Ost | -8,4 % | 186 T€ | S&OP Ost |
| Ersatzteil | West | -4,5 % | 92 T€ | S&OP West |
| OEM B | Nord | -3,2 % | 78 T€ | Demand Lead |
| OEM A | Süd | -1,4 % | 42 T€ | Plant Süd |
| Export | Ost | -1 % | 22 T€ | Export Desk |
Dieser Zyklus: Ersatzteil Ost priorisieren · Gap-Risiko 420 T€
Consensus-Lock
Eine Wahrheit nach Sign-off · nur Planung editiert
| Version | Lock | Durch | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| FC-2026-KW31-v3 | Di 09:12 | S. Richter (S&OP) | Locked | Board-Zyklus · einzige Wahrheit |
| FC-2026-KW30-v2 | Di 09:05 | S. Richter (S&OP) | Locked | Vorzyklus archiviert |
| FC-2026-KW32-draft | — | — | Draft | Vor Sign-off · nur Planung editiert |
Nach Sign-off ändert nur Planung die Version · keine zweite Wahrheit neben SAP
Fabric Copilot
Natürliche Sprache
Beispiel-Abfrage
„Welche Werke sind in KW 32 überlastet?“
Copilot-Antwort
Werk Süd 94 % in KW 32 (kritisch), Werk West 87 %. Werk Nord und Ost unter 82 %. Empfehlung: 12 % Volumen von Süd nach Nord umschichten oder KW 32 Schichtzusatz.